Dashboard DGS

Total de Exames

+12%

2,847

Convênio/Operação

Exames realizados

+8%

1,523

Bancada

Hematologia + Gasometria

+15%

892

Exames Individuais

Procedimentos únicos

Receita

+18%

R$ 284.700

Convênio/Operação

Receita total

+10%

R$ 152.300

Bancada

Hematologia + Gasometria

+22%

R$ 89.200

Exames Individuais

Procedimentos únicos

Custos

R$ 198.290

Convênio/Operação

Custos operacionais

R$ 106.610

Bancada

Hematologia + Gasometria

R$ 62.440

Exames Individuais

Procedimentos únicos

Margem

+5%

30.4%

Convênio/Operação

R$ 86.410 de margem

+3%

30.0%

Bancada

R$ 45.690 de margem

+7%

30.0%

Exames Individuais

R$ 26.760 de margem

Suprimentos

Custo Logístico

Convênio/Operação R$ 15.240

Bancada R$ 8.120

Exames Individuais R$ 4.680

CMV (Insumos)

Convênio/Operação R$ 42.705

Bancada R$ 22.845

Exames Individuais R$ 13.380

Visão Visual

Exames por Categoria

Convênio

2,847

Bancada

1,523

Individuais

892

Faturamento

Convênio

R$ 284.700

Bancada

R$ 152.300

Individuais

R$ 89.200

CMV

Convênio

R$ 198.290

Bancada

R$ 106.610

Individuais

R$ 62.440

Total de Funcionários

+3%

127

Por Função

Funcionários ativos

+5%

89

Por Convênio

Funcionários conveniados

+2%

38

Por Centro de Custo

Funcionários diretos

Custos com Funcionários

R$ 387.200

Por Função

Custo total por função

R$ 271.040

Por Convênio

Custo funcionários conveniados

R$ 116.160

Por Centro de Custo

Custo funcionários diretos

Indicadores de Produtividade

Margem por Funcionário

Custo Pessoal vs Receita 26.4%

Exames por Funcionário 41.2

Receita por Funcionário R$ 4.142

Pessoas por Receita

Funcionários Diretos R$ 13.847/pessoa

Funcionários Conveniados R$ 5.910/pessoa

Média Geral R$ 4.142/pessoa

Distribuição por Função

Funcionários por Área

Laboratório

45 (35.4%)

Administrativo

32 (25.2%)

Atendimento

28 (22.0%)

Suporte

22 (17.3%)

Custo por Área

Laboratório R$ 137.160

Administrativo R$ 97.504

Atendimento R$ 85.456

Suporte R$ 67.080